Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002370
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65105
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.012.710
Retención DNCP
₲ 11.290
Retención IVA
₲ 86.400
Retención Renta
₲ 57.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-92495
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.017.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.017.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social