Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165178
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA ESTHER GONZALEZ VILLASANTI
RUC
4221279-0
Número de Contrato
37/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-92629
Monto Contrato
₲ 44.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.793.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.793.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Maquina de Coser
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional