Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006173
Monto de la Factura
₲ 32.771.716
Nro. Solicitud de Transferencia
68108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.771.716
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-88060
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.353.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.353.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral