Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 23.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68723
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.147.316
Retención DNCP
₲ 91.436
Retención IVA
₲ 162.737
Retención Renta
₲ 466.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-100143
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.577.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.577.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional