Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 7.903.200
Nro. Solicitud de Transferencia
57156
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.664.567
Retención DNCP
₲ 30.276
Retención IVA
₲ 53.885
Retención Renta
₲ 154.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-100143
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.577.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.577.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional