Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006616
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-91503
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral