Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 4.709.800
Nro. Solicitud de Transferencia
54776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
276944
Código de Contratación (CC)
CD-23006-14-86268
Monto Contrato
₲ 30.194.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.304.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.304.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena