Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 14.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
272360
Código de Contratación (CC)
CD-23006-14-86042
Monto Contrato
₲ 19.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.003.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.003.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena