Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121682
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
272358
Código de Contratación (CC)
CD-23006-14-86649
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena