Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 13.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.651.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
272569
Código de Contratación (CC)
CD-23006-14-101324
Monto Contrato
₲ 13.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.981.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.981.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272569
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PREPARACION DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena