Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042122
Monto de la Factura
₲ 8.969.117
Nro. Solicitud de Transferencia
162944
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.448.254
Retención DNCP
₲ 31.637
Retención IVA
₲ 244.613
Retención Renta
₲ 244.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CD N° 02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-173081
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.979.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.483.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365050
Nombre de la Licitación
Impresión de Hojas de Seguridad , Cartulina para Títulos y Recibos de Dinero en Formulario Continuo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve