Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008329
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.717.130
Retención DNCP
₲ 17.416
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 107.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174988
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.288.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.005.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Vehículos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve