Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006460
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-151282
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.374.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.374.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores