Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006241
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187219
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-149563
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.781.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.781.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores