Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.848.539
Retención DNCP
₲ 21.916
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 111.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-145193
Monto Contrato
₲ 6.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.848.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.848.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores