Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 1.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191515
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.836
Retención DNCP
₲ 7.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-152032
Monto Contrato
₲ 1.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.962.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329667
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores