Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000414
Monto de la Factura
₲ 2.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.131
Retención DNCP
₲ 9.732
Retención IVA
₲ 74.482
Retención Renta
₲ 49.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-141269
Monto Contrato
₲ 2.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.597.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.597.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores