Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001666
Monto de la Factura
₲ 8.270.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.865.381
Retención DNCP
₲ 29.474
Retención IVA
₲ 225.567
Retención Renta
₲ 150.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-146476
Monto Contrato
₲ 8.270.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.865.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.865.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFONICOS, DE COMPUTACION Y CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores