Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025746
Monto de la Factura
₲ 3.261.684
Nro. Solicitud de Transferencia
97355
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.803
Retención DNCP
₲ 11.623
Retención IVA
₲ 88.955
Retención Renta
₲ 59.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-141268
Monto Contrato
₲ 3.261.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.101.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.101.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores