Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 6.130.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16835
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.829.994
Retención DNCP
₲ 21.847
Retención IVA
₲ 167.195
Retención Renta
₲ 111.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-145919
Monto Contrato
₲ 141.001.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.776.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.776.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329562
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores