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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 6.130.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.829.994

Retención DNCP
₲ 21.847
Retención IVA
₲ 167.195
Retención Renta
₲ 111.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-145919
Monto Contrato
₲ 141.001.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.776.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.776.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329562
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores