Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 46.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190306
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.448.891
Retención DNCP
₲ 166.564
Retención IVA
₲ 1.274.727
Retención Renta
₲ 849.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-151269
Monto Contrato
₲ 50.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.012.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.003.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NOTEBOOK, ESCANER, IMPRESORA, TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores