Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 1.160.560
Nro. Solicitud de Transferencia
185432
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.156.340
Retención DNCP
₲ 4.220
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-149552
Monto Contrato
₲ 1.160.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.156.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.156.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores