Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025180
Monto de la Factura
₲ 19.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.548.900
Retención DNCP
₲ 69.509
Retención IVA
₲ 531.955
Retención Renta
₲ 354.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN ROMANO GARCIA
RUC
1523950-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-157132
Monto Contrato
₲ 19.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.548.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.548.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340414
Nombre de la Licitación
Productos para mantenimiento de Aplicación movil PresupuestAPP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas