Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.454.924
Retención DNCP
₲ 54.167
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 276.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-156019
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.454.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340134
Nombre de la Licitación
Implementacion de proteccion contra sobrevoltaje para DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas