Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004023
Monto de la Factura
₲ 1.781.025
Nro. Solicitud de Transferencia
144137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.774.549
Retención DNCP
₲ 6.476
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-159754
Monto Contrato
₲ 2.174.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.166.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS SANITARIOS, FERRETERÍA Y OTROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios