Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000783
Monto de la Factura
₲ 1.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74775
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.196
Retención DNCP
₲ 5.804
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-163942
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.904.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.904.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345495
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Televisión Digital para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas