Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002660
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140453
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-157309
Monto Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.542.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.542.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345743
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas