Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.418
Retención DNCP
₲ 1.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-156394
Monto Contrato
₲ 435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344020
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios