Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 78.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.297.340
Retención DNCP
₲ 278.224
Retención IVA
₲ 2.151.218
Retención Renta
₲ 2.151.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-158044
Monto Contrato
₲ 78.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.297.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.297.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348628
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO DE LA REGIONAL IMPOSITIVA DEL SUR - ENCARNACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios