Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 35.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.622.174
Retención DNCP
₲ 126.876
Retención IVA
₲ 981.000
Retención Renta
₲ 981.000
Multa
₲ 1.258.950
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-160812
Monto Contrato
₲ 35.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.622.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.622.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345276
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas