Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 56.246.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.489.399
Retención DNCP
₲ 200.442
Retención IVA
₲ 1.533.995
Retención Renta
₲ 1.022.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION SECURITY SERVICES S.A.
RUC
80051400-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-156440
Monto Contrato
₲ 56.246.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.489.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.489.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344017
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios