Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 8.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.329.463
Retención DNCP
₲ 31.193
Retención IVA
₲ 241.172
Retención Renta
₲ 241.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-159753
Monto Contrato
₲ 8.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.329.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.329.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS SANITARIOS, FERRETERÍA Y OTROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios