Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035371
Monto de la Factura
₲ 7.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157307
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.819.554
Retención DNCP
₲ 25.538
Retención IVA
₲ 197.454
Retención Renta
₲ 197.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-159749
Monto Contrato
₲ 12.927.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.176.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.176.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS SANITARIOS, FERRETERÍA Y OTROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios