Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 209.740
Nro. Solicitud de Transferencia
143152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.977
Retención DNCP
₲ 763
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-159748
Monto Contrato
₲ 209.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS SANITARIOS, FERRETERÍA Y OTROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios