Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002912
Monto de la Factura
₲ 18.577.800
Nro. Solicitud de Transferencia
159120
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.482.555
Retención DNCP
₲ 65.529
Retención IVA
₲ 506.667
Retención Renta
₲ 506.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12021-22-213079
Monto Contrato
₲ 78.916.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.129.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.129.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393061
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 11/2021 Adquisición de cubiertas para el MITIC
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC