Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004895
Monto de la Factura
₲ 34.722.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91560
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.361.650
Retención DNCP
₲ 121.214
Retención IVA
₲ 946.985
Retención Renta
₲ 1.262.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12021-22-213079
Monto Contrato
₲ 78.916.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.129.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.129.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393061
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 11/2021 Adquisición de cubiertas para el MITIC
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC