Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007572
Monto de la Factura
₲ 2.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.631.512
Retención DNCP
₲ 10.568
Retención IVA
Retención Renta
₲ 53.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CD-12002-15-113247
Monto Contrato
₲ 37.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.557.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.557.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292552
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica