Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 14.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.127.786
Retención DNCP
₲ 52.941
Retención IVA
₲ 405.164
Retención Renta
₲ 270.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
42/15
Código de Contratación (CC)
CD-12002-15-108223
Monto Contrato
₲ 30.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.127.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.127.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293066
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEREDA Y DE ILUMINACION DE FACHADA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica