Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 35.836.080
Nro. Solicitud de Transferencia
88054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.963.176
Retención DNCP
₲ 126.404
Retención IVA
₲ 977.348
Retención Renta
₲ 977.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA EDELIRA ZAYAS VAESKEN
RUC
449878-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-187198
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.329.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.329.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376401
Nombre de la Licitación
Refacción de edificio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado