Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 12.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.519.771
Retención DNCP
₲ 43.139
Retención IVA
₲ 333.545
Retención Renta
₲ 333.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-186471
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.212.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.212.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373020
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadors de aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado