Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064007
Monto de la Factura
₲ 1.100.004
Nro. Solicitud de Transferencia
88040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.124
Retención DNCP
₲ 3.880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188830
Monto Contrato
₲ 24.279.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.332.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.332.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375132
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehiculos, Equipos de Oficina y Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado