Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 7.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.149.228
Retención DNCP
₲ 26.772
Retención IVA
₲ 207.000
Retención Renta
₲ 207.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188460
Monto Contrato
₲ 87.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.149.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.503.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales