Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 56.204.812
Nro. Solicitud de Transferencia
143374
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.130.604
Retención DNCP
₲ 198.250
Retención IVA
₲ 1.532.858
Retención Renta
₲ 1.532.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-192021
Monto Contrato
₲ 120.944.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.874.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.874.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385118
Nombre de la Licitación
Techado, mantenimiento y reparación de caminero
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado