Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010343
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.155
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188579
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.223.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.961.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376207
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Seguro Vehicular
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud