Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009192
Monto de la Factura
₲ 67.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165964
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.438.802
Retención DNCP
₲ 237.562
Retención IVA
₲ 1.836.818
Retención Renta
₲ 1.836.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-195317
Monto Contrato
₲ 67.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.438.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.438.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385003
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y otros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado