Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188344
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.948.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.948.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376206
Nombre de la Licitación
02 - Servicio de Mantenimiento Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud