Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 113.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166753
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.299.645
Retención DNCP
₲ 401.809
Retención IVA
₲ 3.106.773
Retención Renta
₲ 3.106.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-196033
Monto Contrato
₲ 113.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.299.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.299.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387441
Nombre de la Licitación
Adquisición de maquinarias y herramientas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado