Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009062
Monto de la Factura
₲ 2.499.900
Nro. Solicitud de Transferencia
132388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.724
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.179
Retención Renta
₲ 68.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190065
Monto Contrato
₲ 76.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.613.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.613.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado