Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23024-13-82687
Monto Contrato
₲ 9.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.281.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.281.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa